1.采購發(fā)票鉤稽、核對、本月有發(fā)票當(dāng)月生成憑證、本月暫無發(fā)票生成暫估會
計憑證。
2.核對采購人員遞交的付款申請單，如有不按規(guī)范的及時與相關(guān)人員溝通更正，如影響嚴(yán)重作相關(guān)處理。
3.做進(jìn)項稅發(fā)票登記、整理、裝訂成冊、統(tǒng)計進(jìn)項稅發(fā)票給稅務(wù)會計認(rèn)證。
4每月5號前做委外加工入庫核銷、鉤稽委外加工發(fā)票、生成委外加工憑證。
5.解決倉庫入庫等流程疑點(diǎn)、輔導(dǎo)倉庫人員做物料系統(tǒng)入庫工作。
6.追收供應(yīng)商發(fā)票，預(yù)付款材料入庫核查
7.每月25號左右與財務(wù)核對每個月開發(fā)票明細(xì)
8.每個月15號前系統(tǒng)進(jìn)項稅與認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項核對，并做會計憑證。
9.委外加工材料收回追蹤、供應(yīng)商付款銀行流水生成憑證。
10.應(yīng)付會計憑證的打印、粘貼。