2.1 主要是跟進、管理、維護和拓展公司老客戶（包括聯(lián)系客戶、查找商品、完善售后工作）、按領導意圖按類收集整理客戶基本信息、需求信息和購買信息，并設法延攬業(yè)務。每周能通過網(wǎng)絡黃頁收集120個客戶名單和供應商；每天和20個目標客戶和目標供應商進行信息溝通；每天對10個意向客戶和供應商發(fā)送產(chǎn)品資料；每月有6家以上成交，基本利潤業(yè)績在自己工資的兩倍以上公司所有供應商資料收集整理優(yōu)化完善。
     2.2 公司所有供應商的資料收集整理完善包括如下內(nèi)容：供應商名稱、地址、區(qū)域負責人及辦公地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、公司開票信息、公司網(wǎng)站及宣傳冊、主要商品介紹等，建立完整供應商檔案。公司主要經(jīng)營商品的資料收集整理優(yōu)化完善。公司經(jīng)營商品須分類（儀器類、耗材類、試劑類、原料類），選擇供應商應考慮有行業(yè)地位、性價比高、品質(zhì)優(yōu)良的供應商，不同類別商品對應的供應商至少3家。將不同供應商主要商品的規(guī)格、型號、包裝、價格等列表比對并在公司進行備案。
     2.3 和公司長期合作的供應商，應簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議（或品牌合作協(xié)議）。對每年采購的商品簽訂年度采購合同，日常要加強聯(lián)系，推進業(yè)務合作和發(fā)展，采購合同的簽字應由采購主管進行。商品漲跌幅度超過10%時，雙方協(xié)商變更合同。
     2.4 有新的業(yè)務或客戶，老供應商不能滿足其業(yè)務需求時，拓展新供應商，新開發(fā)的供應商須及時建立供應商檔案。
     2.5 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、領導指示及業(yè)務需求，對供應商進行詢價、比價、議價。協(xié)調(diào)做好供應商行業(yè)地位、商品地位、市場地位的摸底工作。把供應商20%優(yōu)勢商品，20%優(yōu)勢客戶分別整理，進行區(qū)別應用。
2.6 能依經(jīng)營需要適時、適品、適量的下采購訂單，確保訂購商品按時、按量、保質(zhì)送達公司指定位置；嚴控采購質(zhì)量，負責應付款的審核工作，追討進項材料發(fā)票事宜，配合做好公司的財務管理、成本管控。
    2.7 月終時，要按日期的先后順序裝訂好本月的采購訂單，如未完成的必須按月分別放好。每月更新上報，能根據(jù)業(yè)務需要及時商討對策。嚴守公司的商業(yè)秘密，團隊協(xié)作，培養(yǎng)新員工。
    2.8 公司網(wǎng)絡上的供應商的優(yōu)勢商品數(shù)據(jù)要及時更新維護，及時整理并按季更新公司內(nèi)部價目表，定期和領導、業(yè)務部門分享供應商的優(yōu)勢客戶資源。 
    2.9 完成個人月利潤目標。月利潤指標個人工資總額的兩倍。公司采購跟單人員采購商品，須登記《采購跟單業(yè)務記錄表》按周、月統(tǒng)計上報。