1.認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購；
2.制定本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，關負責落實與考核；嚴格執(zhí)行公司各項制度，各種信息及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù)，向上級領導出具數(shù)據(jù)分析結(jié)果，參與部門管理，配合其它部門工作；承辦領導交待的共他工作；
3.掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用；
4.會同庫管財務部確定合理物資采購量，及時了解庫存情況，進行合理采購；
5.根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施；
6.匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃；
7.選擇，評審，管理供應商，建立供應商檔案；
8.組織供貨合同的評審，簽訂供貨合同，實施采購活動；
9.建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
10.進行市場詢價，采購所需物資；
11.采購物資的報驗和入庫工作；
12.采購過程中的退、換貨工作；
13.采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。